Segmento Base
Governança, estruturação básica e instrumentos fundamentais (Controle 0).
Departamento de Tecnologia da Informação
Cada controle e medida do framework vinculado a um processo institucional, com responsáveis definidos, participação das áreas envolvidas, indicadores comuns e acompanhamento centralizado — transformando o PPSI em uma agenda corporativa de gestão.
Governança, estruturação básica e instrumentos fundamentais (Controle 0).
Controles 1 a 18: ativos, dados, acesso, rede, incidentes e testes.
Controles 19 a 25: LGPD, titulares, RIPD e princípios de tratamento.
Lançamento, acompanhamento, alteração e monitoramento das entregas nas 5 fases do programa (0 a 18 meses), com histórico completo de alterações.
Visão executiva e operacional da maturidade, riscos e oportunidades de evolução por segmento, controle e fase.